1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-9159-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-917-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-917-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 1964,6 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rene mauricio Razón Social rene quispe cerda R.U.T. 13.637.221-1 Sucursal rene mauricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 2 Unidad   LECHE SABORIZADA NESTLE BOMBILLA NESQUIK FUTILLA 200 CC (7800162) $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 26 Unidad   GALLETAS NUTRABIEN DE AVENA SABOR CHIPS DE CHOCOLATE 50 GR. (7800341) $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 2 Pote   POSTRE REFRIGERADO EL VERGEL CAMPOTA IND. (7900635) $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640 $ 640

Total Neto	$ 10.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.965
TOTAL OC	$ 12.305