1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-9181-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-933-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636-933-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Dental AG Razón Social ALBERTO JAVIER GALDAMES CARRASCO R.U.T. 9.870.877-4 Sucursal Laboratorio Dental AG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152441 Dientes de polímero sintético 60 Unidad Servicios de Confeccion de Prótesis dentales removibles acrílicas totales o parciales Prótesis Dentales removibles, acrílicas, totales o parciales $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000 42152441 Dientes de polímero sintético 6 Unidad Servicios de Reparación de Prótesis Dentales Reparación de prótesis Dentales $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 1.860.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.860.000

Justificación de exención de impuesto