1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636-9189-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: MAOZKP Ticket: 0452124826715 Ruta: Arica/Santiago de Chile/Arica Observacion: ARI-SCL JAN 18, 2015 Ida: 18-01-2015 Regreso: 21-01-2015   $ 181.086,00 $ 31.500,00 $ 0,00 $ 181.086 $ 149.586 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje nino PNR: MAOZKP Ticket: 0452124826716 Ruta: Arica/Santiago de Chile/Arica Observacion: ARI-SCL JAN 18, 2015 Ida: 18-01-2015 Regreso: 21-01-2015   $ 181.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.086 $ 181.086

Total Neto	$ 330.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 330.672