1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636641-2-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Cafetería Curso Relación funcionario-paciente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636641-2-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Capacitacion Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Avda. Luis Cruz Martinez N°2780 Comuna Molina Impuesto 13800 Dirección de Envío de la Factura Avda. Luis Cruz Martinez N°2780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS ALMENDRA Razón Social PATRICIA VERONICA DEL CAR MUNOZ MORI R.U.T. 7.463.008-1 Sucursal EVENTOS ALMENDRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad no definida CAFETERÍA PARA 30 PERSONAS, PARA CURSO "RELACIÓN FUNCIONARIO-PACIENTE: ASPECTOS ÉTICOS Y RESPONSABILIDAD FUNCIONARIA", REALIZADOS EL 23 Y 24 DE MAYO. CAFETERÍA PARA 30 PERSONAS, PARA CURSO "RELACIÓN FUNCIONARIO-PACIENTE: ASPECTOS ÉTICOS Y RESPONSABILIDAD FUNCIONARIA", REALIZADOS EL 23 Y 24 DE MAYO. $ 124.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.200 $ 124.200

Total Neto	$ 124.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 13.800
TOTAL OC	$ 138.000