1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636811-25-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636811-3-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636811-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Luis Cruz Martinez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1287 Usuario SIGFE GLADYS CORREA GALLARDO Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación AVDA. LUIS CRUZ MARTINEZ N°2780, MOLINA Comuna Molina Impuesto 53333,3333333334 Dirección de Envío de la Factura AVDA. LUIS CRUZ MARTINEZ N°2780, MOLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cgsystem Razón Social Cristian Manuel Gomez Castillo R.U.T. 14.051.689-9 Sucursal cgsystem Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111610 Especialistas temporales en redes computacionales 1 Unidad SERVICIO MANTENCIÓN PREVENTIVA INFORMATICA Y ADMINISTRACIÓN DE REDES Mantención Preventiva y correctiva de computadores, administración de redes y telefonía IP, incluye reparación y monitoreo. Control de impresoras, actualización de Pagina Web del Hospital. Control y manejo de sistema regional de salud SISMAULE Y ABASTECIM $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 53.333
TOTAL OC	$ 533.333