1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636811-38-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636811-3-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636811-1-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Luis Cruz Martinez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Avda. Luis Cruz Martinez s/n Comuna Molina Impuesto 34444,4444444444 Dirección de Envío de la Factura Avda. Luis Cruz Martinez s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cgsystem Razón Social Cristian Manuel Gomez Castillo R.U.T. 14.051.689-9 Sucursal cgsystem Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN DE REDES HOSPITAL DE MOLINA. MES DE JULIO 2017 Mantención Preventiva y correctiva de 108 computadores, administración de redes y telefonía IP, incluye reparación y monitoreo. Control de 37 impresoras, Programación y actualización de Pagina Web del Hospital. Control y manejo de sistema regional de salu $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000

Total Neto	$ 310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 34.444
TOTAL OC	$ 344.444