1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636811-56-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636811-1-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636811-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Cruz Martínez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1055 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Avda. Luis Cruz Martinez s/n Comuna Molina Impuesto 16670,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Luis Cruz Martinez s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA R.U.T. 77.779.600-3 Sucursal COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 8774 Unidad ARRIENDO FOTOCPIADORA MULTIFUNCIONAL, MES DE MARZO 2018. ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, DEL MES DE MARZO 2018. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.740 $ 87.740

Total Neto	$ 87.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.671
TOTAL OC	$ 104.411