1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636811-80-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636811-2-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636811-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Luis Cruz Martinez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1524 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Avda. Luis Cruz Martinez s/n Comuna Molina Impuesto 174801,14 Dirección de Envío de la Factura Avda. Luis Cruz Martinez s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor laura Razón Social MULTIPLES PRESTACIONES DE SERVICIOS CENTRAL LIMITA R.U.T. 77.023.086-1 Sucursal laura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD MES DE JUNIO 2020 Valor Servicio adicional por contingencia mes de JUNIO $ 920.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.006 $ 920.006

Total Neto	$ 920.006
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.801
TOTAL OC	$ 1.094.807