1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636811-85-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636811-7-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636811-7-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Luis Cruz Martinez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1642 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación AVDA. LUIS CRUZ MARTINEZ N°2780, MOLINA Comuna Molina Impuesto 291406,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. LUIS CRUZ MARTINEZ N°2780, MOLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavacenter Express Razón Social LAVACENTER EXPRESS S A R.U.T. 85.590.200-1 Sucursal Lavacenter Express Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111502 Lavadoras tipo lavandería 1 Unidad MANTENCIÓN CORRECTIVA LAVADORAS MANTENCIÓN CORRECTIVA LAVADORAS, SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 1.533.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.533.720 $ 1.533.720

Total Neto	$ 1.533.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 291.407
TOTAL OC	$ 1.825.127