1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636812-11-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Frutas y verduras , Guía de Despacho Nº 743, 09-05-11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2046-80-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jardin Infantil Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Luis Cruz Martinez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Avda. Luis Cruz Martinez s/n Comuna Molina Impuesto 1084,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Luis Cruz Martinez s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Muñoz Razón Social PEDRO ANTONIO MUNOZ MORALES R.U.T. 11.746.656-6 Sucursal Pedro Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 kilogramo naranjas naranjas $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350 50101634 Fruta fresca 3 kilogramo manzana manzana $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 50101634 Fruta fresca 3 kilogramo paltanos platanos $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 50101634 Fruta fresca 3 kilogramo peras peras $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 50101634 Fruta fresca 2 kilogramo uvas uvas $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700

Total Neto	$ 5.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.085
TOTAL OC	$ 6.795