1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636812-9-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Frutas y Verduras, Guía de Despacho Nº 753 , 23-05-11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2046-80-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jardin Infantil Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Luis Cruz Martinez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Avda. Luis Cruz Martinez s/n Comuna Molina Impuesto 1119,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Luis Cruz Martinez s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Muñoz Razón Social PEDRO ANTONIO MUNOZ MORALES R.U.T. 11.746.656-6 Sucursal Pedro Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 4 kilogramo manzanas manzanas $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 50101634 Fruta fresca 3 kilogramo platanos platanos $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 50101634 Fruta fresca 2 kilogramo kiwis kiwis $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780 50101634 Fruta fresca 3 kilogramo peras peras $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470 50101634 Fruta fresca 2 kilogramo naranjas naranjas $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780

Total Neto	$ 5.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.119
TOTAL OC	$ 7.009