1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636813-28-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636813-5-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636813-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programas Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Luis Cruz Martinez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1584 Usuario SIGFE GLADYS CORREA GALLARDO Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Avda. Luis Cruz Martinez N°2780 Comuna Molina Impuesto 80100 Dirección de Envío de la Factura Avda. Luis Cruz Martinez N°2780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carla Razón Social CARLA SABRINA PARRA FARNAST R.U.T. 14.010.096-K Sucursal carla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121703 Servicios de podiatras 178 Unidad ATENCIONES PODOLÓGICAS El valor incluye el 10% de impuesto $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.900 $ 720.900

Total Neto	$ 720.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 80.100
TOTAL OC	$ 801.000