1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636813-43-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636813-7-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636813-7-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programas Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Luis Cruz Martinez N°2780 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2126 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Avda. Luis Cruz Martinez N°2780 Comuna Molina Impuesto 498151,31 Dirección de Envío de la Factura Avda. Luis Cruz Martinez N°2780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Enrique Razón Social Pablo Enrique Bravo Pavez R.U.T. 9.423.802-1 Sucursal Pablo Enrique Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Servicio de Movilización de traslado de funcionarios para atenciones de Hospitalización Domiciliaria SE CUENTA CON VEHÍCULO CON TODAS LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA REALIZAR LAS FUNCIONES QUE ENCOMIENDA EL DEPARTAMENTO, PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL HOSPITAL DE MOLINA. VALOR TOTAL DE LOS 4 MESES. $ 2.621.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.621.849 $ 2.621.849

Total Neto	$ 2.621.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 498.151
TOTAL OC	$ 3.120.000