1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 636813-79-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636813-5-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 636813-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programas Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Luis Cruz Martinez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Avda. Luis Cruz Martinez N°2780 Comuna Molina Impuesto 74700 Dirección de Envío de la Factura Avda. Luis Cruz Martinez N°2780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carla Razón Social CARLA SABRINA PARRA FARNAST R.U.T. 14.010.096-K Sucursal carla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121703 Servicios de podiatras 166 Unidad ATENCIONES PODOLÓGICAS El valor incluye el 10% de impuesto $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.300 $ 672.300

Total Neto	$ 672.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 74.700
TOTAL OC	$ 747.000