1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-103-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-07-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2009, D.S N° 236 (V. Y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición producto de una licitación privada declarada desierta sin oferente (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudia andrea fernandez contreras Razón Social CLAUDIA ANDREA FERNANDEZ CONTRERAS R.U.T. 14.374.971-1 Sucursal claudia andrea fernandez contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101604 Asesorías en gestión de proyectos 1 Unidad no definida     $ 145.534.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.534.777 $ 145.534.777

Total Neto	$ 145.534.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 145.534.777

Justificación de exención de impuesto