1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-154-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-05-2008 Nombre de la Orden de Compra REGISTRO AUDIOVISUAL MES DE ABRIL-2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE CANCELAR BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA N° 139 DE FECHA 20/05/2008 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna -1 Impuesto 10101,0909 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social fernando lopez barria R.U.T. 10.728.900-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90131602 Video 1 Unidad Video   $ 101.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.011 $ 101.011

Total Neto	$ 101.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.101
TOTAL OC	$ 111.112