1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-173-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VIDRIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 2921,84869 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ Y COMPANIA LTDA Razón Social RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.312.270-7 Sucursal RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ Y COMPANIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 1 Unidad no definida     $ 15.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.378 $ 15.378

Total Neto	$ 15.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.922
TOTAL OC	$ 18.300