1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-19-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio ded Aseo mes de Enero 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 638-33-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 256476,63 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Epsa Razón Social FRANCISCO JAVIER ARANCIBIA TAGLE R.U.T. 10.660.222-0 Sucursal Epsa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Aseo Dependencias Serviu XII° Rergión Punta Arenas DESDE 638-33-LE12, por Res- exenta N° 2 de fecha 02/01/2013 se otorga prorroga hasta el 28/02/2013   $ 1.349.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.349.877 $ 1.349.877

Total Neto	$ 1.349.877
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.477
TOTAL OC	$ 1.606.354