1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-196-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2010 Nombre de la Orden de Compra INSTRUMENTOS PARA PGC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 19621,11 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111903 Cepillos de carpintero 3 Unidad no definida COD.1416332   $ 8.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.689 $ 25.689 27111801 Cintas métricas 3 Unidad no definida HUNCHA 50 MT.-   $ 12.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.799 $ 38.799 27111801 Cintas métricas 2 Unidad no definida HUINCHA 30 TS   $ 10.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.160 $ 21.160 27111804 Péndulos 2 Unidad no definida PLOMADA 280 GR.   $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.226 $ 9.226 27111804 Péndulos 1 Unidad no definida PLOMADA 500 GR.   $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395

Total Neto	$ 103.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.621
TOTAL OC	$ 122.890