1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-2-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ASEO NATALES 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 638-21-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 41 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna * Impuesto 2702662,22 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Amarsi Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AMARSI LIMITADA R.U.T. 76.138.261-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Comercial Amarsi Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO ASEO EN DEPENDENCIAS SERVIU PUERTO NATALES Total Neto Mensual $ 14.224.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.224.538 $ 14.224.538

Total Neto	$ 14.224.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.702.662
TOTAL OC	$ 16.927.200