1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-202-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 638-20-O122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 638-20-O122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17112022 del sistema GLOBAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Salfa (Punta Arenas) Razón Social CONSTRUCTORA SALFA S A R.U.T. 93.659.000-4 Sucursal Constructora Salfa (Punta Arenas) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 104101001 Licitación Pública de Obra MINVU 1 Unidad   CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO COMA CINCUENTA Y CUATRO UNIDADES DE FOMENTO UF 180.241,54 UF 0,00 UF 0,00 UF 180.241,5400 UF 180.241,5400

Total Neto	UF 180.241,5400
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 180.241,5400

Justificación de exención de impuesto