1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-212-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2016 Nombre de la Orden de Compra SERV. ASEO AGOSTO 2016 PISOS 1, 2 Y 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 638-81-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 460370 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fc2 seguridad Razón Social SERVICIOS INTEGRALES Y PERSONALES DE SEGURIDAD PRI R.U.T. 76.163.164-0 Sucursal fc2 seguridad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO DESDE 638-81-LE15 AGOSTO 2016. SE SOLICITA PRESENTAR JUNTO A SU FACTURA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES EXTENDIDO POR LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO.   $ 2.423.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.423.000 $ 2.423.000

Total Neto	$ 2.423.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 460.370
TOTAL OC	$ 2.883.370