1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-223-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO JULIO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 638-75-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 383193,33 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVAMAG Razón Social GLORIA RAQUEL CARDENAS OJEDA R.U.T. 8.445.358-7 Sucursal SERVAMAG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO DESDE 638-75-LE14 JULIO 2015. SE SOLICITA PRESENTAR JUNTO A SU FACTURA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES EXTENDIDO POR LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO. REALIZAR EL SERVICIO DE ASEO EN LAS DEPENDENCIAS DE SERVICIO EN PTA. ARENAS DESDE 01/01/2015 AL 31/12/2015 $ 2.016.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.807 $ 2.016.807

Total Neto	$ 2.016.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.193
TOTAL OC	$ 2.400.000