1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-232-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 638-53-O123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 638-53-O123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 04122023 del sistema GLOBAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 292201709,65 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aes limitada Razón Social SOC CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES AES LIMITADA R.U.T. 78.304.900-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aes limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 104101001 Licitación Pública de Obra MINVU 1 Unidad   Valor de la oferta IVA incluido $ 1.537.903.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.537.903.735 $ 1.537.903.735

Total Neto	$ 1.537.903.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 292.201.710
TOTAL OC	$ 1.830.105.445