1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-239-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE NOVIEMBRE 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 923 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 22432,73 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES FERNANDEZ LIMITADA Razón Social BUSES FERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 77.492.710-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BUSES FERNANDEZ LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A PUERTO NATALES MES DE NOVIEMBRE 2023 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N°21807 DE FECHA 30-11-2023 ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A PUERTO NATALES MES DE NOVIEMBRE 2023 $ 118.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.067 $ 118.067

Total Neto	$ 118.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.433
TOTAL OC	$ 140.500