1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-280-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Sra. KARINA SERON SALDO SEPT-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 638-6-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 32444,4444444444 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARINA ELOISA Razón Social KARINA SERON GODOY R.U.T. 16.162.958-8 Sucursal KARINA ELOISA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad REALIZAR EL SERVICIO DE ASEO EN LAS DEPENDENCIAS DE DELEGACION ULTIMA ESPERANZA , PTO. NATALES CALLE LADRILLEROS N° 516, SALDO MES DE SEPTEIMBRE.   $ 292.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.000 $ 292.000

Total Neto	$ 292.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 32.444
TOTAL OC	$ 324.444