1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-283-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LINTERNAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR REQUERIMIENTO DEL DEPTO. TECNICO SE ADQUIEREN 4 LINTERNAS .- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna -1 Impuesto 4144,85 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Linternas 1 Unidad Linternas SON CUATRO LINTERNA DE DISTINTO PRECIO $ 21.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.815 $ 21.815

Total Neto	$ 21.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.145
TOTAL OC	$ 25.960