1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-30-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV. ASEO ENERO/19 PISOS 1, 2 Y 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 638-82-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31520 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 532212,8 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS Razón Social LUIS TOLEDO R.U.T. 11.502.595-3 Sucursal LUIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO EN LAS DEPENDENCIAS DEL SERVIU XII° REGIÓN EN PTA. ARENAS DESDE 01/01/2018 AL 31/12/2018 CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO EN LAS DEPENDENCIAS DEL SERVIU XII° REGIÓN EN PTA. ARENAS DESDE 01/01/2018 AL 31/12/2018. VALOR NETO MENSUAL $ 2.801.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.801.120 $ 2.801.120

Total Neto	$ 2.801.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 532.213
TOTAL OC	$ 3.333.333