1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-328-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Orden Lic. 638-42-L112 NOVIEMBRE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 638-42-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 17000 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARINA ELOISA Razón Social KARINA SERON GODOY R.U.T. 16.162.958-8 Sucursal KARINA ELOISA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   Realizar Servicio de Aseo en dependencia Delegación Serviu Pto. Natales. $ 153.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000

Total Neto	$ 153.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 17.000
TOTAL OC	$ 170.000