1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-331-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 638-48-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 638-48-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 107294,1058 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Isabel Aguila Subiabre Razón Social ANA ISABEL AGUILA SUBIABRE R.U.T. 9.042.935-3 Sucursal Ana Isabel Aguila Subiabre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121904 Encuadernación por carda o grapa 140 Unidad ENCUADERNAMIENTO COCIDO Y PEGADO-LOMO DE VINILO-TAPA DE CARTON-IMPRESO EN EL LOMO, CORRELATIVO-PATENTE COMERCIAL VIGENTE, SCANEADA Y SUBIDA AL PORTAL.- Empastado cocido y pegado, lomo vinilo, tapa carton 2 mm, impreso en dorado. IVA INCLUIDO Garantia 24 meses, entrega 2 días $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564.760 $ 564.706

Total Neto	$ 564.706
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 107.294
TOTAL OC	$ 672.000