1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-353-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra PASAJE FKCW52 PUQ/PORVENIR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34513 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 6945,45 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A Razón Social TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A R.U.T. 82.074.900-6 Sucursal TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111509 Buques para viajes turísticos 1 Unidad no definida DUBALIO PEREZ 10.066.663-4 N° reserva 1384149 Vehículo Patente Auto. / camioneta FKCW52 SEGÚN RESERVA N°1384149 Origen Punta Arenas Destino Porvenir Hora de presentación 19/12/2019 08:00 Hora de zarpe 19/12/2019 09:00 Vehículos 1 $ 36.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.555 $ 36.555

Total Neto	$ 36.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.945
TOTAL OC	$ 43.500