1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-381-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO IDA PASAJE J. NEGRÓN PUQ-SCL-PUQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33240 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A. Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida POR CAMBIO DE FECHA EN LA IDA DE PASAJE.   $ 140.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.500 $ 140.500

Total Neto	$ 140.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 140.500

Justificación de exención de impuesto