1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-425-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2013 Nombre de la Orden de Compra soporte de aluminio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 7312,605041982 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Globuscom Ltda Razón Social SOC FIGUEROA DUARTE LTDA R.U.T. 76.610.430-4 Sucursal Globuscom Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 2 Unidad no definida soporte de aluminio que soporte de 3 a 4 kilos   $ 19.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.488 $ 38.487

Total Neto	$ 38.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.313
TOTAL OC	$ 45.800