1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-479-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN TONER SECTORIAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 63817,5553 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.COM.ABACOMP LTDA. Casa Matriz Punta Arenas Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ABACOMP LIMITADA R.U.T. 76.059.327-3 Sucursal SOC.COM.ABACOMP LTDA. Casa Matriz Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad no definida TONER 210 HP NEGRO.   $ 37.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.395 $ 187.395 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad no definida TONER 211-212-213 HP CYAN MAGENTA YELLOW   $ 49.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.488 $ 148.487

Total Neto	$ 335.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.818
TOTAL OC	$ 399.700