1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-53-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2006 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE COMPRAR INSUMOS PARA EL ASEO SEGUN DETALLE ADJUNTO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago Cheque al día Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 12215,8828 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL ARELLANO Y SILVA LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general SE REQUIERE QUE LOS INSUMOS SEAN ENTREGADOS EN DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO $ 64.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.294 $ 64.294

Total Neto	$ 64.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 12.216
TOTAL OC	$ 76.510