1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-72-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO OFICINAS DE PTA. ARENAS Y PTO. NA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANCELAR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA EMPRESA AUSTROSERVICE POR ASEO DE LAS DEPENDENCIAS DE LAS OFICNAS DE PTA. ARENAS Y PTO. NATALES.- Proveniente de Licitación 638-11-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna -1 Impuesto 133893 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS ALBERTO GONZALEZ ROJAS R.U.T. 14.488.248-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios CORRESPONDE A LOS DIAS TRABAJADOS DEL MES DE MARZO-2008 $ 704.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 704.700 $ 704.700

Total Neto	$ 704.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.893
TOTAL OC	$ 838.593