1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-74-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 638-37-COT22; MANTENIMIENTO DEPTO PROVINCIAL SERVIU PUERTO NATALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 336 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 266638,59 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Almonacid Razón Social JAIME ENRIQUE ALMONACID VARGAS R.U.T. 10.532.613-0 Sucursal Jaime Almonacid Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre 1 Unidad MANTENIMIENTO DEPTO PROVINCIAL SERVIU PUERTO NATALES MANTENIMIENTO DEPTO PROVINCIAL SERVIU PUERTO NATALES $ 1.403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.403.361 $ 1.403.361

Total Neto	$ 1.403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.639
TOTAL OC	$ 1.670.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.532.613-0 Ver adjunto