1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-75-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Publicación Res. Exenta 196 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 80991,3 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diario Oficial_Publicaciones Razón Social EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S A R.U.T. 90.694.000-0 Sucursal Diario Oficial_Publicaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 1 Unidad no definida   Regulariza Factura N° 37157 por Publicación de R.E. 196. Publicado el 11/02/2017. $ 426.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.270 $ 426.270

Total Neto	$ 426.270
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IVA  19  %	$ 80.991
TOTAL OC	$ 507.261