1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-76-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos para Operaciones. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA necesidad de comprar insumos para el departamento de Operaciones Habitacionales segun detalle en archivo adjunto. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago Cheque al día Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 14545,355 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211802 Almohadillas de ratón o mousepad 12 Unidad Almohadillas de ratón o mousepad PAD MOUSE ERGONOMETRICOS $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.364 $ 44.370 43211708 Trackballs y mouse de computador 2 Unidad Trackballs y mouse de computador MOUSE CONEXION ESTANDAR $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.471 43202101 Cajas de CD 2 Unidad Cajas de CD CAJAS DE CD DE 50 UNIDADES $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.252 $ 10.252 44121619 Sacapuntas 1 Unidad Sacapuntas SACAPUNTA DE SOBREMESA $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462

Total Neto	$ 76.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 14.545
TOTAL OC	$ 91.099