1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-79-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2014 Nombre de la Orden de Compra TAMBOR DE IMAGEN IMPR. SHARP Y OTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 36244,02 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO IVAN MENDEZ CARTAGENA Razón Social RODRIGO IVAN MENDEZ CARTAGENA R.U.T. 8.493.633-2 Sucursal RODRIGO IVAN MENDEZ CARTAGENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER IMPRESORA SHARP AL-2046 DEPTO. OO.HH.- UNICO PROVEEDOR DE LA LINEA SHARP EN LA REGION   $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.832 $ 79.832 24101906 Recuperadores de tambor 1 Unidad no definida RECARGIMPRESORA SHARP AL 2046 DEPTO. OO.HH.A TONNER UNICO PROVEEDOR DE LA LINEA SHARP EN LA REGION   $ 31.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.094 $ 31.094 44103120 Recolectores de tóner 1 Unidad no definida TAMBOR DE IMAGEN IMPRESORA SHARP AL 2046 DEPTO. OO.HH. UNICO PROVEEDOR DE LA LINEA SHARP EN LA REGION   $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.832 $ 79.832

Total Neto	$ 190.758
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.244
TOTAL OC	$ 227.002