1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-88-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 638-1-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 377 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A. Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANÓNIMA R.U.T. 89.428.000-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AEROVIAS DAP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Código de reserva: DRGEWV 1.1OYARZO HERNANDEZ/CESAR /22SEP85 »NI161632392 2.1HERNANDEZ VASQUEZ/OSCAR /07NOV67 »NI104977626 3.1RUIZ ARROYO/ALVARO /22FEB77 »NI13325899K 1 V5420 V 01JUL WE PUQWPU HK3 1200 1240 2 V5421 V 02JUL TH WPUPUQ HK3 1330 1410 Total reserva DRGEWV: $841.257 Código de reserva: GXRYZB 1.1BARRIENTOS ROGEL/SAMUEL /31MAR80 »NI139705106 2 V5420 V 01JUL WE PUQWPU HK1 1200 1240 3 V5421 V 02JUL TH WPUPUQ HK1 1330 1410 Total remisión ticket n°3210200990407 tramo PUQ.WPU: $96.671   $ 937.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 937.928 $ 937.928

Total Neto	$ 937.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 937.928

Justificación de exención de impuesto