1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-89-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO ABRIL PUNTA ARENAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 638-75-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU XII Región R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 323000 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Stars Razón Social CARLOS ANDRES MAYORGA VERA R.U.T. 15.582.026-8 Sucursal Servicios Stars Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad REALIZAR EL SERVICIO DE ASEO EN LAS DEPENDENCIAS DE SERVICIO EN PTA. ARENAS DESDE 01/03/2014 AL 31/12/2014. MES DE ABRIL. MONTO NETO $ 1.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.000 $ 1.700.000

Total Neto	$ 1.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.000
TOTAL OC	$ 2.023.000