1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-90-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 638-26-O124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 638-26-O124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 316183174,49 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA SALFA S.A Razón Social CONSTRUCTORA SALFA S A R.U.T. 93.659.000-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA SALFA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 104101001 Licitación Pública de Obra MINVU 1 Unidad   MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS IVA INCLUIDO.- $ 1.664.121.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664.121.971 $ 1.664.121.971

Total Neto	$ 1.664.121.971
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.183.174
TOTAL OC	$ 1.980.305.145