1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 639907-72-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEGI Dirección de Recursos Humanos Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265 Oficina 1601A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265 Oficina 1601A Comuna Santiago Centro Impuesto 52415 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265 Oficina 1601A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Via Print Ltda Razón Social VIA PRINT IMPRESIONES DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZA R.U.T. 76.074.672-K Sucursal Via Print Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 500   (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749 (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(563) $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.500 $ 281.500

Total Neto	$ 281.500
Descuento	$ 5.630
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.415
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 328.285