1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 640-108-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Seremi: curso ISO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU RM Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.825.000-8 Dirección de Unidad de Compra Alameda 874, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.825.000-8 Dirección de Facturación Alameda 874, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alameda 874, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PARA FACTURAR Y RETIRAR PAGO PARA FACTURAR Se debe corregir la Razón Social. La factura debe extenderse para SEREMI METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO. Cotizar según propuesta o cotización. PARA RETIRAR PAGO, en Serrano 14, oficina 702-703. Para retirar el cheque, se debe traer: CUARTA COPIA DE LA FACTURA Y PODER SIMPLE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFACHILE Razón Social INST NACIONAL DE SEGURIDAD LTDA R.U.T. 76.844.640-7 Sucursal ALFACHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Educación de Empleados 12   (393385) CAPACITACION - REALIZAR CONTROL DE GESTIÓN VALOR CURSO/PARTICIPANTE 393385 (393385) CAPACITACION - REALIZAR CONTROL DE GESTIÓN VALOR CURSO/PARTICIPANTE; Código: ;Región : RM $ 57.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 692.208 $ 692.208

Total Neto	$ 692.208
Descuento	$ 34.610
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 657.598

Justificación de exención de impuesto