1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 640-14-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SEREMI-BARRIOS MANTENCION DE OFICINA COT 317 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 640-1-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU RM Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.825.000-8 Dirección de Unidad de Compra Alameda 874, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14877811-14877646 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.825.000-8 Dirección de Facturación Alameda 874, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 55404 Dirección de Envío de la Factura Alameda 874, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Navalla Ltda Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA NAVALLA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.008.326-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Navalla Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 1 Unidad Internacional     $ 165.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.800 $ 165.800 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad Internacional     $ 125.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.800 $ 125.800

Total Neto	$ 291.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.404
TOTAL OC	$ 347.004