1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 640-140-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Barrios: Mantención aire acondicionado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 640-14-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU RM Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.825.000-8 Dirección de Unidad de Compra Alameda 874, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.825.000-8 Dirección de Facturación Alameda 874, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 12540 Dirección de Envío de la Factura Alameda 874, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PARA FACTURAR Y RETIRAR PAGO PARA FACTURAR Se debe corregir la Razón Social. La factura debe extenderse para SEREMI METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO. PARA RETIRAR PAGO Para retirar el cheque, se debe traer: CUARTA COPIA DE LA FACTURA Y PODER SIMPLE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Air Service E.I.R.L. Razón Social JORGE ANDRES GACITUA MATURANA, AIRE ACONDICIONADO R.U.T. 76.093.169-1 Sucursal Air Service E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Mantención de equipos de aire acondicionado, equipos portátiles y equipos de ventana.   $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 66.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.540
TOTAL OC	$ 78.540