1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 640-156-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Seremi: Cortinas nuevas dependencias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 640-23-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU RM Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.825.000-8 Dirección de Unidad de Compra Alameda 874, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.825.000-8 Dirección de Facturación Alameda 874, piso 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 108613,31 Dirección de Envío de la Factura Alameda 874, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PARA FACTURAR Y RETIRAR PAGO   PARA FACTURAR Se debe corregir la Razón Social. La factura debe extenderse para SEREMI METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO. PARA RETIRAR PAGO Para retirar el cheque, se debe traer: CUARTA COPIA DE LA FACTURA Y PODER SIMPLE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO IZURIETA PEIRANO Razón Social PABLO AGUSTIN IZURIETA PEIRANO R.U.T. 3.983.187-2 Sucursal PABLO IZURIETA PEIRANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Provisión e instalación de 13 cortinas verticales, para nuevas oficinas en Serrano. Santiago.   $ 571.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.649 $ 571.649

Total Neto	$ 571.649
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.613
TOTAL OC	$ 680.262