1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 640-174-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 640-58-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se necesita reparar impresora EPSON STYLUS 1520: 1-Mantención General 2-Revisión y Reparación, o cambio de rodillo. Proveniente de Licitación 640-58-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU RM Razón Social SEREMI MINVU Región Metropolitana R.U.T. 61.825.000-8 Dirección de Unidad de Compra Alameda 874, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI MINVU Región Metropolitana R.U.T. 61.825.000-8 Dirección de Facturación Alameda 874, piso 8 Comuna -1 Impuesto 4750 Dirección de Envío de la Factura Alameda 874, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOLUTION PACKS CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 76.632.320-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras Mantención y Reparación Impresora $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 25.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.750
TOTAL OC	$ 29.750