1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 640-206-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PGC-BARRIOS/ Artículos de aseo. Sélico N°170 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU RM Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.825.000-8 Dirección de Unidad de Compra Alameda 874, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 311594 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.825.000-8 Dirección de Facturación Alameda 874, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 903422 Dirección de Envío de la Factura Alameda 874, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 200   (1032232 )TOALLA DE PAPEL ELITE TOALLA JUMBO 1 HOJA BLANCA 300 MTS 2 ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO 1052339 (1032232) TOALLA DE PAPEL ELITE TOALLA JUMBO 1 HOJA BLANCA 300 MTS 2 ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900.000 $ 2.900.000 40151531 2239-7-LP12 Bombas desaguadoras 15   (975030 )SOPAPA VIRUTEX BANO - CLÁSICA 1 UNIDAD 990030 (975030) SOPAPA VIRUTEX BANO - CLÁSICA 1 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.130 $ 29.130 0 2239-7-LP12   24   (1152030 )SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID. 1174580 (1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID.; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.176 $ 40.176 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 30   (1315424 )RENOVADOR TEAM GOMA AEROSOL 650 CC UNIDAD 1341528 (1315424) RENOVADOR TEAM GOMA AEROSOL 650 CC UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.740 $ 49.740 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 250   (976273 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS 500 M UNIDAD 991273 (976273) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS 500 M UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.744.750 $ 1.744.750 27112004 2239-7-LP12 Palas 10   (976086 )PALA SCOTCHBRITE CON MANGO UNIDAD 991086 (976086) PALA SCOTCHBRITE CON MANGO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.850 $ 31.850 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 24   (975966 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC 990966 (975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.744 $ 45.744 53102504 2239-7-LP12 Guantes o manoplas 5   (1523083 )GUANTES VIRUTEX VINILO TALLA L 100 UNIDADES 1525084 (1523083) GUANTES VIRUTEX VINILO TALLA L 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 4.851.890
Descuento	$ 97.038
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 903.422
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.658.274